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高端設(shè)備制造
2021年中國工程機械行業(yè)營收超過8000億元，到2025年營收達到9000億元，2020-2025年行業(yè)營收CAGR為約為3%。
我國老齡化和人工成本快速上升，是推動工業(yè)自動化水平提高的重要因素。人口出生率不斷下降，勞動人口占總?cè)丝诒戎爻掷m(xù)降低，勞動人員平均工資快速上漲。2011年到2021年，我國制造業(yè)就業(yè)人員平均工資從3.67萬元上漲至9.25萬元，復(fù)合增速為9.7%，高于同期我國制造業(yè)營業(yè)收入4.1%的復(fù)合增速，人工成本快速提高推動機器代人趨勢出現(xiàn)。
預(yù)計伴隨監(jiān)管趨嚴，劣質(zhì)礦渣棉或加速出清，同時建筑節(jié)能及防火標準提升的背景下，優(yōu)質(zhì)玄武巖纖維迎景氣上行周期。
項目名稱：山西礦山機械研發(fā)項目
項目地址：山西大同
項目介紹：公司前身“某圓機械廠”，2000年開始組建礦山裝備制造團隊，20多年來積累了豐富的技術(shù)及市場經(jīng)驗。2016注冊本項目公司。
公司多項產(chǎn)品填補了國內(nèi)外空白，并有所突破，解決了該領(lǐng)域技術(shù)跨越的瓶頸問題。使中國的單段破碎磁選一體機在國際上30年不落后，破碎機產(chǎn)品綜合性能全球第一；防松緊固件產(chǎn)品性價比全球第一（碾壓日本）；礦山氣能破碎機至今仍是全球唯一沒有同類產(chǎn)品可以替代；鐵礦預(yù)選磁流器全球唯一。
現(xiàn)規(guī)劃3期6工區(qū)的擴展建設(shè)方案，分別是：以“某螺母”為主的沖壓區(qū)模塊、大型農(nóng)具及大功率牽引機制造改裝區(qū)模塊、礦山重工裝備制造區(qū)模塊、創(chuàng)新試驗區(qū)模塊、礦山與農(nóng)機實驗基地模塊。
項目發(fā)展階段：
主要圍繞“磁流器”、“干磨機”、“磁轉(zhuǎn)子”、“履帶式全功能移動破碎磁選站”、“立式臥式磁選機”、“河道帶水磁選機”、“制砂洗砂機”、“礦山固定式破碎磁選生產(chǎn)線”等，共開發(fā)出8個系列。
截至目前項目已經(jīng)投入5000萬元。
項目規(guī)劃：
第1年：
溫床期，投入大收入小；
第2年：
產(chǎn)能與設(shè)備調(diào)整，屬于車間內(nèi)部與各區(qū)之間協(xié)調(diào)增購設(shè)備，精準配產(chǎn)能成長期，是第1年收入的兩倍之余；
第3年：
以市場為主導(dǎo)，產(chǎn)品供需與培植潛在市場預(yù)產(chǎn)儲備的天平穩(wěn)定期（實驗基地除外），是前兩年收入之和；
第4年-第5年：
通過前3年的成長，與市場全面吻合，是全區(qū)生產(chǎn)的全盛時期，收入可達全部投入的3倍。
營銷策略：
確定營銷目標市場，了解客戶消費習慣，從而確定產(chǎn)品定位、價格定位、服務(wù)定位等；
制定營銷計劃，包括營銷目標確定、營銷預(yù)算估計、營銷手段選擇、營銷步驟規(guī)劃、營銷范圍選定、營銷人員編制、營銷政策支持等；
實施營銷計劃，監(jiān)督營銷效果；
分析營銷績效，總結(jié)營銷得失，提出改進方案。
盈利模式：
金屬沖壓區(qū)：
1、以某螺母為主產(chǎn)，每套凈利30元，日收入30萬元；重工螺母在緊固件中占四分之一的產(chǎn)值，只要3年努力拋向千分之一的市場，也就是不出華北地區(qū)，收益就是兩個億。也就是10條冷鐓生產(chǎn)線一年的利潤（30B冷鐓生產(chǎn)線350萬，日產(chǎn)M27，3.5萬套）。收益可達投入的6倍。
2、大型農(nóng)機具與大功率牽引機的制造和改裝：據(jù)不完全統(tǒng)計，全國有15萬臺閑置的50裝載機，平均售價8萬元。經(jīng)改裝后能達到價值百萬進口農(nóng)具牽引機的性能，造價不超45萬，每臺利潤10萬元，是用戶的搶手貨。該區(qū)按設(shè)計功能每年至少改裝200臺牽引機和制造200臺配用農(nóng)具，每臺農(nóng)具利潤1.5萬，年收入2300萬。
3、礦山重工裝備制造：每年主要生產(chǎn)：“破碎磁選一體”10臺：6000萬；破碎比全球奪冠的“一種巖石破碎機”15臺：3000萬；“智能給料機”10臺：800萬；移動破碎站5臺：1000萬。前五年每年平均年產(chǎn)值一個億，凈利潤平均每年可達3000萬。
4、創(chuàng)新實驗區(qū)是公司的腦室：實驗區(qū)圍繞公司已成熟實施量產(chǎn)的專利產(chǎn)品進一步提升標準化和提高生產(chǎn)工藝技術(shù)，為產(chǎn)品更新?lián)Q代做好堅實的基礎(chǔ)。本區(qū)研發(fā)的技術(shù)除了可以直接應(yīng)用在公司各生產(chǎn)線上，還能產(chǎn)出專利等無形價值。
5、外設(shè)實驗基地屬實驗區(qū)的下屬單位：目前已與內(nèi)蒙某實驗基地合作意向，公司負責生產(chǎn)建設(shè)運營，平均每年產(chǎn)生2000萬-3000萬利潤，可連續(xù)生產(chǎn)10年。同時該生產(chǎn)線也是公司專利產(chǎn)品應(yīng)用案例展示平臺。最大盈收是并購礦權(quán)，為加工的礦產(chǎn)品玄武巖碎石轉(zhuǎn)化為玄武巖纖維的源頭材料，為3年后進入高利潤玄武巖纖維深加工產(chǎn)業(yè)奠定基礎(chǔ)。
雖然是實驗基地，可拓展出產(chǎn)業(yè)鏈延伸產(chǎn)品項目的收入，不亞于公司前三年的收入。實驗區(qū)和實驗基地兩個模塊所產(chǎn)生的收入和效益遠大于前3個區(qū)的制造營銷收入，無形資產(chǎn)沉淀的價值遠大于實際營銷的價值。
模式優(yōu)勢：公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)涉及研發(fā)、設(shè)備生產(chǎn)、合作共同開發(fā)，各環(huán)節(jié)可形成閉環(huán)，互相促進。
大型制造工具各區(qū)可共享使用，培養(yǎng)的綜合性技術(shù)人才各區(qū)可協(xié)作匹配，足以應(yīng)對各項突發(fā)狀況。各區(qū)技術(shù)人才、經(jīng)驗、管理、銷售、成功案例能互相交流學習，提高團隊智慧力量。
合作共同開發(fā)模塊既展示了產(chǎn)品優(yōu)越的性價比，又以成功的應(yīng)用案例征服了客戶，理論結(jié)合實踐。
政策優(yōu)勢：我國《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》中指出，未來我國主要農(nóng)作物生產(chǎn)實現(xiàn)全過程機械化，國家對農(nóng)機行業(yè)支持態(tài)度明確，重視程度高。
各省市經(jīng)濟開發(fā)園區(qū)實行3免3讓，對我公司科技產(chǎn)業(yè)有很多現(xiàn)成的工業(yè)裝備車間和土地優(yōu)先使用。
團隊優(yōu)勢：創(chuàng)始團隊擁有30多年的技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗，具備扎實的專業(yè)知識與豐富的實踐經(jīng)驗，為項目后續(xù)日常的運營維護提供了技術(shù)保障。
項目創(chuàng)始人以獨特的視角洞察商業(yè)的根本規(guī)律和市場的根本需求，有深度整合資源及推動快速發(fā)展的能力，擁有完整的0到1的發(fā)展和運營經(jīng)驗。在當?shù)負碛胸S富的人脈與市場資源，在項目市場開拓方面積累了豐富的經(jīng)驗，為項目開展提供了有利條件。
技術(shù)優(yōu)勢：公司技術(shù)團隊實力雄厚經(jīng)驗豐富，同時與大專院校、礦企、農(nóng)場進行深度合作。各項產(chǎn)品性能位列國際前沿，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利，優(yōu)越的性價比呈現(xiàn)出市場渴求轉(zhuǎn)化的前景。
備注：
五年后二級市場估值：440,940萬元；
一、二級市場估值折價系數(shù)：0.3；
年化財務(wù)實現(xiàn)概率：0.8；
財務(wù)系數(shù)：0.32768；
最終估值：43346萬元；
本次估值：39920萬元；
結(jié)論：最終估值大于本次估值。
